3 SETTORE

reg.gen. 2048 num.part. 583 del 06/11/2013

Liquidazione e pagamento di €. 79,46 IVA inclusa, a saldo fattura n. 811230110534044 del 27/09/2013, già scaduta, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti in favore dell'Enel Servizio Elettrico Sicilia per la fornitura in uso presso la Riserva Fiume Belice Marinella di Selinunte - fattura relativa al bimestre Agosto - Settembre 2013. Codice Cliente 935 267 625.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2284 num.part. 582 del 06/11/2013

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 481,00 Iva compresa in favore della Telecom Italia S.p.A., per circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze provinciali diverse.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2047 num.part. 581 del 06/11/2013

Liquidazione e pagamento di complessive €105,39 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo della fattura n. D130064541 del 18/09/2013 già scaduta il 08/10/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relativa alla fornitura di gas ubicata presso l'I.I.S.S. "Leonardo Sciascia" di via XV MAGGIO 4 VALDERICE, periodo di riferimento 01/08/2013 al 31/08/2013 (Codice Cliente 605 394 452 581).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2075 num.part. 580 del 06/11/2013

Accertamento della minore spesa per complessivi €. 60.000,00= iva inclusa, conseguente all'annullamento degli impegni relativi alla "Fornitura di generi di pulizia per gli Uffici provinciali per il biennio 2013/2014" (C.I.G. n. 4795771B6A) assunti sui rispettivi esercizi finanziari.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2056 num.part. 579 del 06/11/2013

rigetto dell'istanza del Prof. Marino Giacomo prot.37682 del 20/09/2013 relativa alla richiesta di differenze retributive.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2071 num.part. 578 del 06/11/2013

Rilascio parere favorevole in ordine al trasferimento per mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/01) presso altro ente del dipendente di ruolo Sig. Genovese Salvatore. "Istruttore Amministrativo Contabile" categoria C.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2283 num.part. 577 del 06/11/2013

Liquidazione e pagamento alla ditta "Edicola Staiti di Giovanni Cammareri", corrente in Trapani, della somma complessiva di €. 431,52= dovuta a saldo di fatture diverse (iva assolta ex art. 74, c. I - lett. C del D.P.R. 633/72), emesse per le forniture di quotidiani e di pubblicazioni periodiche per gli Uffici provinciali effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2013. Contratto in economia ex art. 26 e seguenti del Regolamento di Economato-Provveditorato provinciale (CIG n. 38693386B9).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2039 num.part. 576 del 06/11/2013

Approvazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del rendiconto economale delle minute spese per il periodo dal 07 settembre al 04 novembre 2013 per l'importo complessivo di € 19.361,87. Liquidazione e pagamento della somma di € 19.361,87 in deroga al principio cronologico dei provvedimenti.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2282 num.part. 575 del 06/11/2013

Liquidazione e pagamento di €. 48,15 IVA compresa a saldo fattura n. FE13361001572595 del 11/09/2013, con scadenza 07/10/2013, in favore della Gas Natural Vendita Italia S.p.A. sede Operativa di Palermo - utenza ubicata presso Istituto Scolastico in Alcamo. Numero cliente 46389, periodo 12/07/2013 - 11/09/2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2073 num.part. 574 del 06/11/2013

Rilascio parere favorevole in ordine al trasferimento per mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/01) presso altro ente del dipendente di ruolo Sig. Fazio Armando E. "Collaboratore dei servizi di sorveglianza" categoria C.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2072 num.part. 573 del 06/11/2013

Rilascio parere favorevole in ordine al trasferimento per mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/01) presso altro ente del dipendente di ruolo Sig. Bastone Antonino. "Collaboratore dei servizi di sorveglianza" categoria C.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2074 num.part. 572 del 06/11/2013

Autorizzazione al dipendente Sig. Federico Messina a svolgere prestazione occasionale extra ufficio a titolo gratuito.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2281 num.part. 571 del 06/11/2013

Liquidazione e pagamento di complessive €. 3.196,95 IVA inclusa in favore dell'Eni S.p.A. Divisione Gas & Power, a saldo fatture n. M137047059 del 29/08/2013 con scadenza il 28/10/2013 e fattura n. M136840275 del 08/07/2013, relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo di riferimento 24.05.2013 - 29.08.2013 (Codice Cliente 505 357 684 651) per utenze diverse.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2280 num.part. 570 del 06/11/2013

Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 2.023,98= IVA inclusa, a saldo fattura n. M137142500 del 12/09/2013, con scadenza 11/11/2013, relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 09.08.2013 - 12.09.2013 (Codice Cliente 505 357 699 030), concernte i consumi di utenze diverse

 

5 SETTORE

reg.gen. 2256 num.part. 433 del 06/11/2013

Caserma dei Carabinieri di Trapani - Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico -. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 8.881,60 quale acconto per le prestazioni professionali rese dal progettista incaricato Ing. Giacomo Rizzo.