4 SETTORE

reg.gen. 38 num.part. 22 del 27/01/2014

Riclassifica, per cambio di gestione, della struttura ricettiva "Kore Rooms"con tipologia Bed and Breakfast, una stella, sita a Trapani, in Via Belvedere n. 1. Gestore: Sig. Pisciotta Silvestro nato a Castelvetrano il 13/08/1979.

 

4 SETTORE

reg.gen. 37 num.part. 21 del 27/01/2014

Riclassifica, per il quinquennio 2012/2016 e per cambio di gestione, della struttura con tipologia Bed and Breakfast, tre stelle, denominata Blu Forum, sita in Campobello di Mazara, Via Cile n. 16 - Fraz. Tre Fontane. Gestore: Sig.ra Crifasi Anna nata a Campobello di Mazara il 01/04/1954.

 

4 SETTORE

reg.gen. 260 num.part. 20 del 27/01/2014

Liquidazione e pagamento della fattura n. 163 del 31/12/2013 relativa al servizio di assistenza scolastica per alunni con disabilità psico-fisica frequentanti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di competenza Provinciale.

 

1 SETTORE

reg.gen. 115 num.part. 19 del 27/01/2014

Liquidazione e pagamento della somma di € 1.000,00 (euro mille/00) in favore dell'Agente Contabile dell'Ufficio per il pagamento di spese di giustizia varie (gennaio 2014)

 

6 SETTORE

reg.gen. 280 num.part. 12 del 27/01/2014

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 1.250,00 in favore dell'Associazione "Strada del Vino Alcamo D.O.C. " con sede legale in Alcamo relativa a quota associativa anno 2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 171 num.part. 29 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento per il recupero quale maggiore importo a titolo di liquidazione indennità premio di servizio concesso ai dipendenti in sede di pensionamento

 

3 SETTORE

reg.gen. 58 num.part. 28 del 24/01/2014

OGGETTO: dipendente Marino Giorgio esecuzione ordinanza del.Tribunale di Trapani n. 213/12 R.G.

 

3 SETTORE

reg.gen. 96 num.part. 27 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - di complessivi €. 583,55= IVA inclusa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo e compensazione per 4 fatture per utenze di pubblica illuminazione e immobili adibite a scuole.

 

3 SETTORE

reg.gen. 68 num.part. 26 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento di € 84,66 IVA compresa a saldo fattura n. M137332548 del 14/11/2013, con scadenza il 13/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la via Carminello di Valderice, periodo di riferimento 18/10/2013 - 14/11/2013. - Codice cliente 505 380 111 276.

 

3 SETTORE

reg.gen. 65 num.part. 25 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento di € 836,861 IVA compresa a saldo fattura n. M137318051 del 14/11/2013, con scadenza il 13/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la via Vaccari n. 5 Marsala, periodo di riferimento 18/10/2013 - 14/11/2013 e conguaglio 01/07/2013 -30/09/2013 - Codice cliente 505 380 114 999.

 

3 SETTORE

reg.gen. 63 num.part. 24 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento di € 2.490,64 IVA compresa in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, a saldo della fattura n. 2446423951 del 11/12//2013 con scadenza 31/12/2013 relativa alla fornitura in Via S. Gaetano - Alcamo. Codice cliente 111 584 363.

 

3 SETTORE

reg.gen. 62 num.part. 23 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento delle indennità contrattuali al personale provinciale avente diritto.

 

3 SETTORE

reg.gen. 64 num.part. 22 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento di €. 166,87 IVA compresa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fattura n. D130108969 del 21/11/2013, scaduta l'11/12/2013, in favore dell'Eni S.p.A. Div. Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso l'Istituto Tecnico per Geometri "V. Accardi" via Torreggiano Petrosino Numero cliente 605 392 488 868.

 

3 SETTORE

reg.gen. 60 num.part. 21 del 24/01/2014

Liquidazione e pagamento di €. 109,15 IVA compresa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fatture n. D130064417 del 18/09/2013, periodo di riferimento 01/08/2013 - 31/08/2013, di €. 45,92 e n. D130101296 del 21/11/2013, periodo di riferimento 01/10/2013 - 31/10/2013, di €. 63,23 in favore dell'Eni S.p.A. Div. Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso lo Stadio Provinciale (spogliatoi) Numero cliente 605 394 606 863 ( ex numero cliente 270 720 724 301).

 

3 SETTORE

reg.gen. 67 num.part. 20 del 24/01/2014

Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l'acquisizione di prodotti ed attrezzature di pulizia per il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale, mediante affidamento ODA nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/00. Subimpegno della somma di € 2.000,00 oltre iva al 22%.