4 SETTORE

reg.gen. 948 num.part. 285 del 13/05/2013

Liquidazione e pagamento del contributo di € 1.000,00 in favore della Parrocchia Sant'Anna - Confraternita di Sant'Anna, con sede in Marsala, per la Manifestazione " Sacra Settimana Santa", anno 2012.

 

5 SETTORE

reg.gen. 1010 num.part. 110 del 13/05/2013

Liceo Classico di Marsala. Locazione immobile di proprietà Immobiliare Solarium S.r.l. Liquidazione e pagamento della somma di € 14.700,00 I.V.A. compresa, a suo tempo cautelativamente trattenuta per pignoramento in corso.

 

5 SETTORE

reg.gen. 1009 num.part. 109 del 13/05/2013

Istituto Professionale Provinciale per Ottici e Corallai di Trapani. Locazione immobile di proprietà Opera Divina Provvidenza. Presa d'atto del canone per l'anno locativo dal 01/04/2013 al 31/03/2014.Liquidazione e pagamento della somma di € 23.098,32, quale canone di locazione per il trimestre 01/04/2013 - 30/06/2013.

 

5 SETTORE

reg.gen. 794 num.part. 108 del 13/05/2013

Polizza R.C.T. n. 7005296 FARO Assicurazioni - Sinistro del 22/04/2011. Liquidazione e pagamento della somma di € 6.790,00 comprensiva di spese legali in favore del Sig. Schifano Melchiorre a seguito di sentenza n. 18/13 del 19/01/2013 del Giudice di Pace di Trapani.

 

3 SETTORE

reg.gen. 990 num.part. 360 del 10/05/2013

Istituto Magistrale 32 - via Napoli - Pantelleria. Liquidazione e pagamento di €. 540,57 IVA compresa in favore della S.MED.E. di Pantelleria per la fornitura di energia elettrica periodo Gennaio - Febbraio 2013. Codice cliente 119832.

 

3 SETTORE

reg.gen. 1021 num.part. 358 del 10/05/2013

Liquidazione e pagamento alla ditta "Lease Plan Italia S.p.a.", corrente in Roma, della somma di €. 518,67= (iva esclusa ex art. 15 D.P.R. 633/1972), dovuta a saldo della fattura n. 13604513 del 25/01/2013, emessa per l'addebito, ai sensi dell'art. 2.5 della convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 6", dei danni rilevati dalla perizia di fine contratto operata sull'autovettura Audi A6 targata DW240MF. "Contratto di noleggio in proroga di n. 1 autovettura senza conducente per gli Organi Istituzionali dell'Ente per il periodo 07/07/2012 - 06/01/2013" (C.I.G. n. 0014719280).

 

3 SETTORE

reg.gen. 991 num.part. 357 del 10/05/2013

Liquidazione e pagamento alla ditta "Rizzo S.r.l.", corrente in Erice, della somma complessiva di €. 261,16= iva inclusa, a saldo delle fatture n. 2358 e n. 2503 del 2013, emesse in esecuzione dell'ordine di fornitura n. 4/2013. Contratto in economia ai sensi dell'art. 26 e seguenti del Regolamento di Economato Provveditorato provinciale per la "Fornitura di acqua oligominerale ad uso degli Organi istituzionali e degli Uffici provinciali per gli anni 2011/2012 (C.I.G. n. 0901216AF5).

 

3 SETTORE

reg.gen. 992 num.part. 356 del 10/05/2013

Liquidazione e pagamento di €. 12,94 in favore del Comune di Petrosino - Canone Acquedotto - relativo al consumo d'acqua anno 2011 - utenza dell'Impianto Sportivo Polivalente di Petrosino.

 

3 SETTORE

reg.gen. 1016 num.part. 355 del 10/05/2013

Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - di complessivi €. 4.635,44= IVA inclusa, a saldo, conguaglio ed in compensazione delle fatture relative a periodi diversi.

 

3 SETTORE

reg.gen. 1017 num.part. 354 del 10/05/2013

Hotel Myriam di Pantelleria Corso Umberto I n 1 . Liquidazione e pagamento di €. 649,11 Iva compresa in favore del Comune di Pantelleria per consumo idrico periodo 23.07.2012 - 31.12.2012 Matricola contatore 147838. Locali ceduti in comodato all'Associazione di Volontariato "Fraternità della Misericordia" di Alcamo e Castellammare del Golfo.

 

3 SETTORE

reg.gen. 993 num.part. 353 del 10/05/2013

OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 1.290,31= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 08.02.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 699 030).

 

3 SETTORE

reg.gen. 974 num.part. 352 del 10/05/2013

OGGETTO: Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 736,96= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 01.01.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 701 331).

 

3 SETTORE

reg.gen. 994 num.part. 351 del 10/05/2013

Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 1.705,56= IVA inclusa, a saldo fattura relativa alla fornitura di Energia Elettrica periodo 08.02.2013 - 07.03.2013 (Codice Cliente 505 357 702 123).

 

3 SETTORE

reg.gen. 975 num.part. 350 del 10/05/2013

Liquidazione e pagamento di €. 1.673,05 Iva compresa in favore della Società Eni S.p.a Gas & Power relative a utenze diverse degli Immobili, Impianti Sportivi e Istituti Scolastici Provinciali. Periodi diversi.

 

3 SETTORE

reg.gen. 976 num.part. 349 del 10/05/2013

Liquidazione e pagamento di €. 603,62 Iva compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power relative a utenze diverse degli Immobili, Impianti Sportivi e Istituti Scolastici Provinciali. Periodi diversi.