4 SETTORE

reg.gen. 2362 num.part. 637 del 03/12/2013

Locali adibiti a cucina, bar e accoglienza turistica da destinare alle attività esercitative degli studenti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. Damiani" di Marsala Sez.ne Alberghiera. Impegno di spesa anno 2015.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2359 num.part. 627 del 03/12/2013

Impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 comma 2 lett. c) del d. Lgs. n. 267/00, della complessiva somma di 375.000,00, necessaria per il pagamento delle spese di funzionamento dell'Ente, quali fornitura di energia elettrica, acqua, gas metano, ecc.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2573 num.part. 626 del 03/12/2013

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 9.110,40 in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura di buoni pasto, a saldo della fattura n.74624/VO/2013/D del 25/11/2013, con scadenza il 31/01/2014.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2572 num.part. 625 del 03/12/2013

Liquidazione e pagamento alla ditta "Errebian S.p.A.", corrente in Pomezia(Roma), della somma di €. 1.239,70= iva inclusa, a saldo della fattura n. 150338 del 20/11/2013, emessa in esecuzione dell'ordine n. 23 del 2013 relativo alla "Fornitura di materiale di cancelleria e piccole attrezzature d'ufficio, materiale di consumo per l'informatica, per fotocopiatori e per i fax per il biennio 2011/2013" (C.I.G. n. 2846187BCD).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2571 num.part. 624 del 03/12/2013

Liquidazione e pagamento alla ditta "Axus Italiana S.r.l.", corrente in Roma, della somma complessiva di €. 2.501,76= iva inclusa, dovuta a saldo delle fatture n. 228670 e n. 252293 per i canoni relativi al servizio di noleggio di n. 4 autoveicoli per il servizio di vigilanza ed ispezione del personale tecnico dell'Ente per i mesi di settembre ed ottobre 2013. Contratto in convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 8" - Lotto 1 (C.I.G. Derivato 2353506E93).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2358 num.part. 623 del 03/12/2013

Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - di complessivi €. 2.564,76= IVA inclusa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fattura n. 2434056449 del 09/10/2013, con scadenza entro il 24/10/2013, per l'utenza ubicata presso lo Stadio Provinciale - VIA OLIMPICA Numero Cliente 942 262 524.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2357 num.part. 622 del 03/12/2013

Liquidazione e pagamento di € 34.524,99 IVA compresa in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, a saldo e compensazione delle fatture di cui allegato elenco, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso l'Istituto Agrario "A. Damiani" di Marsala di Trapani sito nella Via Trapani n. 218, per periodi diversi - Codice Cliente 270 607 849 601.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2389 num.part. 621 del 03/12/2013

Visite mediche di cui al D.Lgs 81/08 anno 2013. Impegno di spesa

 

3 SETTORE

reg.gen. 2356 num.part. 620 del 03/12/2013

Liquidazione e pagamento di € 128,55 IVA compresa in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, a saldo fattura n. D130069085 del 18/10/2013, scaduta il 07/11/2013, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di gas presso la Palestra dello Stadio Provinciale, periodo di riferimento 01/09/2013 - 30/09/2013. - Codice cliente 605 393 149 402.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2570 num.part. 619 del 03/12/2013

Liquidazione e pagamento di € 2.288,018 IVA compresa a saldo fattura n. M137231288 del 17/10/2013, con scadenza il 16/12/2013, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la contrada Aeroporto Birgi Lido, periodo di riferimento 30/08/2013 - 17/10/2013 conguaglio 01/07/2013-31/07/2013. - Codice cliente 505 380 111 706.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2374 num.part. 618 del 03/12/2013

Recupero della somma di Euro 5.295,90 relativa alla decurtazione prevista dal comma 1, art. 71 del D. L. 25/06/08, n. 112 convertito in legge 06/08/08, n. 133, successivamente modificato dal D.L. 01/07/09, n. 78, in ordine alla malattia usufruita dal personale provinciale nel periodo 01/12/12 al 31/08/13

 

5 SETTORE

reg.gen. 2574 num.part. 532 del 03/12/2013

Interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria ex comma 1152 dell'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007). S.P. n. 54 "Perimetrale di Pantelleria".Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tratto compreso fra Cala Cinque Denti e Scauri. Pagamento oneri per prove di laboratorio. CUP H27H08000460001

 

5 SETTORE

reg.gen. 2631 num.part. 531 del 03/12/2013

Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N. 55 Alcamo Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187. ESPROPRIAZIONI. Liquidazione e pagamento di € 3.190,10 della nota di liquidazione e della fattura pro-forma dei tecnici nominati per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione ex art. 21 D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, inerenti i beni di Ascari Maria Teresa.

 

5 SETTORE

reg.gen. 2630 num.part. 530 del 03/12/2013

Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N° 55 Alcamo Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187. ESPROPRIAZIONI. Liquidazione e pagamento di € 999,54#, inerenti le parcelle dei tecnici nominati per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione ex art. 27 D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai beni di Arena Maria Anna.

 

6 SETTORE

reg.gen. 2342 num.part. 324 del 03/12/2013

Lavori per la messa in sicurezza ed adempimenti vari previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi negli gli Uffici Provinciali siti presso: Palazzo del Governo, Palazzo Sciacca (Via Osorio) colonia Sutana (Edificio Centro Sociale), Palazzo Pace (via Palmerio Abate - piano terra e 1° piano). - Nomina del Responsabile del Procedimento, Staff progettazione e dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.