3 SETTORE

reg.gen. 141 num.part. 69 del 11/02/2014

Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l'acquisizione di carta bianca naturale A/4 per il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale, mediante acquisizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) del portale www.acquistinretepa.it, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/00. Impegno della somma di € 1.800,00 iva al 22% compresa.

 

3 SETTORE

reg.gen. 224 num.part. 68 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento della fattura n. 550/13S del 31/12/2013 per la complessiva somma di € 641,41 compresa IVA, per la fornitura di prodotti e generi di pulizia, alla ditta LA CASALINDA SUD S.r.l, corrente in Palermo via Giovanni Villani, 36, con scadenza il 02/03/2014

 

3 SETTORE

reg.gen. 140 num.part. 67 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento di €. 71,98 IVA inclusa, a saldo fattura n. 811230110534045 del 28/11/2013, scaduta il 18/12/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti in favore dell'Enel Servizio Elettrico Sicilia per la fornitura in uso presso la Riserva Fiume Belice Marinella di Selinunte - fattura relativa al bimestre Ottobre - Novembre 2013. Codice Cliente 935 267 625.

 

3 SETTORE

reg.gen. 132 num.part. 66 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento di €. 3.601,39 IVA compresa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fatture n. M136645890 del 09/05/2013, n. M137065459 del 05/09/2013, n. M137235062 del 17/10/2013 e n. D130138480 del 20/12/2013, scaduta il 09/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore dell'Eni S.p.A. Div. Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso la piscina di viale Wibligen di Gibellina. Numero cliente 605 399 861 885, ex numero cliente 271 133 870 301.

 

3 SETTORE

reg.gen. 139 num.part. 65 del 11/02/2014

Autorizzazione ad usufruire permessi retribuiti di due ore giornaliere ai sensi del comma 6 dell'art. 33 della L. 104/92. - Dipendente Sig.ra Coppola Antonina.

 

3 SETTORE

reg.gen. 138 num.part. 64 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento di complessive € 12,51 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo di fatture diverse, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relative all'utenza dell'Istituto Professionale di Trapani sito in Via Virgilio n. 16. Periodo di riferimento diversi. Codice cliente 605 399 882 337 - 160 000 317 265.

 

3 SETTORE

reg.gen. 131 num.part. 63 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento di € 1.753,98 IVA compresa a saldo fattura n. M137371624 e M 137481695, con scadenza il 10/01/2014 e 20/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la via Salemi di Mazara del Vallo, periodo di riferimento 22/11/2013 - 12/12/2013 e 18/10/2013-21/11/2013. - Codice cliente 505 380 114 023.

 

3 SETTORE

reg.gen. 137 num.part. 62 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 4.000,00, in quanto rientra tra le spese di funzionamento dell'Ente, necessaria per Il pagamento delle spese postali mediante l'utilizzo della macchina affrancatrice.

 

3 SETTORE

reg.gen. 130 num.part. 61 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento di €. 33.625,38 IVA compresa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fatture n. D130130017 del 20/12/2013, scaduta il 09/01/2014 e n. 1338303625 del 25/11/2013, scaduta il 07/01/2014, in favore dell'Eni S.p.A. Div. Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso l'Istituto Tecnico per Geometri "V. Accardi" via Torreggiano Petrosino Numero cliente 605 392 488 868.

 

3 SETTORE

reg.gen. 289 num.part. 60 del 11/02/2014

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. BL01400069 DEL 08/01/2014 PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI 651,48 COMPRESA IVA DA ESEGUIRSI ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL 09/03/2014, PER IL NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POSTA, PER IL PERIODO 15 GENNAIO - 14 APRILE 2014, IN FAVORE DELLA PITNEY BOWES ITALIA.

 

3 SETTORE

reg.gen. 148 num.part. 59 del 11/02/2014

Corso di formazione rivolto al personale dipendente per il conseguimento/rinnovo del certificato di qualificazione del conducente (CQC) - rimborso spese.

 

3 SETTORE

reg.gen. 136 num.part. 58 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento indennità centralinista non vedente al dipendente Sig. Todaro Giovanni relativa al secondo semestre 2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 288 num.part. 57 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento della fattura n. 8/C del 02/01/2014 per la complessiva somma di € 1.240,01 compresa IVA alla ditta ERREMME S.p.A, corrente i Catania via A. Agosta s. n. - Z. I. Blocco Torrazze, per la fornitura di materiale igienico sanitario, entro la data di scadenza del 02/04/2013.

 

4 SETTORE

reg.gen. 191 num.part. 52 del 11/02/2014

Liquidazione e pagamento contributo di €.5.000,00= in favore dell'Associazione Culturale "Emidance", con sede in Salemi, per la realizzazione dell'attività culturale relativa all'anno 2012. Parziale modifica della Determinazione Dirigenziale N.699 del 12/12/2013.

 

5 SETTORE

reg.gen. 204 num.part. 32 del 11/02/2014

Autorizzazione per la collocazione di n°1 cartello pubblicitario. S.P. n°4 "Partanna - Braccio San Nicolò" al Km. 0+130, lato sx, nel territorio del Comune di Castelvetrano. Ditta: "Publiarcom - Segnal" S.r.L.