3 SETTORE

reg.gen. 2129 num.part. 536 del 15/10/2013

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 71,50 Iva compresa in favore della Telecom Italia s.p.a., per circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze, entro il 15.10.2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 1817 num.part. 535 del 15/10/2013

liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 1.275,00# in favore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Trapani per ritardato pagamento tassa concessione governativa, da eseguirsi in deroga al principio cronologico dei provvedimenti entro e non oltre il 31.10.2013. Impegno della spesa di €. 1.275,00#.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2131 num.part. 534 del 15/10/2013

Liquidazione e pagamento di € 406,22 IVA compresa a saldo fattura n. M137048017 del 29/08/2013, con scadenza il 28/10/2013, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la C.da Sasi di Alcamo, periodo di riferimento 01/07/2013 - 29/08/2013. - Codice cliente 505 380 113 066.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2113 num.part. 533 del 15/10/2013

Liquidazione e pagamento di € 1.667,28 IVA compresa a saldo fattura n. M137048016 del 29/08/2013, con scadenza il 28/10/2013, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la contrada Aeroporto Birgi Lido, periodo di riferimento 01/07/2013 - 29/08/2013. - Codice cliente 505 380 111 706.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2114 num.part. 532 del 15/10/2013

Liquidazione e pagamento di € 1.151,01 IVA compresa a saldo fattura n. M137048019 del 29/08/2013, con scadenza il 28/10/2013, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la via Salemi di Mazara del Vallo, periodo di riferimento 01/07/2013 - 29/08/2013. - Codice cliente 505 380 114 023.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2095 num.part. 531 del 15/10/2013

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 237,00 Iva compresa in favore della Telecom Italia s.p.a., per circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze, entro il 31.10.2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2112 num.part. 530 del 15/10/2013

Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - di complessivi €. 1.330,26= IVA inclusa, a saldo fattura n. 2431858643 del 10/09/2013, scadenza 30/09/2013, periodo di riferimento Agosto 2013, per l'utenza ubicata presso la C/DA MULINELLO SNC - ALCAMO. Numero Cliente 111 584 372.

 

3 SETTORE

reg.gen. 1816 num.part. 529 del 15/10/2013

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 3.767,67#, da eseguirsi in deroga al principio cronologico dei provvedimenti, in favore della Telecom Italia S.p.a., a saldo fattura n. 7X04139805 del 14/08/2013 - scadenza 25.10.2013 per canoni e consumi telefonici della Rete Aziendale Mobile, periodo giugno - luglio, 5° bimestre '13.

 

6 SETTORE

reg.gen. 1809 num.part. 257 del 15/10/2013

Presa d'atto della dichiarazione di inizio attività prodotta dal Sig. Abrignani Giuseppe titolare della ditta individuale per gestire l'autoscuola denominata "Autoscuola Abrignani Giuseppe" sita in Marsala C.da Gurgo n.167 e autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

 

6 SETTORE

reg.gen. 1818 num.part. 256 del 15/10/2013

Programma Italia-Malta 2007-2013 - Progetto WATER FRONT - Water and Territorial Policies for integration of multisectorial development. Affidamento incarico per un servizio di ideazione, progettazione ed esecuzione di un piano di comunicazione integrato. Liquidazione e pagamento alla Ditta Feedback s.r.l

 

3 SETTORE

reg.gen. 2092 num.part. 528 del 14/10/2013

Liquidazione e pagamento in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia - di complessivi €. 1.944,48= IVA inclusa, a saldo fattura n. 2431858644 del 10/09/2013, scadenza 30/09/2013, periodo di riferimento Agosto 2013, per l'utenza ubicata presso la VIA SAN GAETANO SNC - ALCAMO. Numero Cliente 111 584 363.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2167 num.part. 527 del 14/10/2013

Liquidazione e pagamento di complessive € 13.007,35 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo della fattura n. M137045501 del 26/08/2013 con scadenza il 23/09/2013, relative all'utenza dell'Istituto Tecnico Industriale sito in Piazzale Affacciata di Mazara del Vallo. Periodo di riferimento 10/05/2013 - 26/08/2013 e conguaglio 01/01/2013 - 09/05/2013. Codice cliente 270 560 470 601

 

3 SETTORE

reg.gen. 2093 num.part. 526 del 14/10/2013

Liquidazione e pagamento di €. 637,86 IVA compresa a saldo fattura n. D130048105 del 26/08/2013, con scadenza 16/09/2013, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso l'I.I.S.S. "Leonardo Sciascia" di via XV MAGGIO 4 VALDERICE, periodo di riferimento 24/03/2013 al 31/07/2013 (Codice Cliente 605 394 452 581).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2099 num.part. 525 del 14/10/2013

Liquidazione e pagamento di € 1.272,11 IVA compresa a saldo fattura n. M137048018 del 29/08/2013, con scadenza il 28/10/2013, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la via SALEMI S N C Mazara del Vallo (Illuminazione pubblica), periodo di riferimento 01/07/2013 - 29/08/2013. - Codice cliente 505 380 113 520.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2017 num.part. 524 del 14/10/2013

Liquidazione e pagamento di € 900,02 IVA compresa in favore dell'Enel Energia - Mercato Libero dell'Energia, a saldo della fattura n. 2431820465 del 10/09/2013 con scadenza 30/09/2013 relativa alla fornitura di via Napoli di Mazara del Vallo. Codice cliente 898 116 931.