4 SETTORE

reg.gen. 2624 num.part. 674 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento contributo di €.5.000,00= in favore del Santuario Maria SS. Dei Miracoli, con sede in Alcamo, per la realizzazione dell'attività culturale relativa all'anno 2012.

 

4 SETTORE

reg.gen. 2620 num.part. 673 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento contributo di €.1.000,00= in favore del Circolo di cultura cinematografica " Segni Nuovi ", con sede in Alcamo, per la realizzazione dell'attività culturale relativa all'anno 2012

 

4 SETTORE

reg.gen. 2617 num.part. 672 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento contributo di €. 1.000,00= in favore dell'Associazione premiato complesso bandistico " Città di Alcamo, con sede in Alcamo, per la realizzazione dell'attività culturale relativa all'anno 2012

 

4 SETTORE

reg.gen. 2738 num.part. 671 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento contributo di €.1.000,00= in favore dell'Associazione Agesci gruppo di Paceco 1, con sede a Paceco, per la realizzazione dell'attività culturale relativa all'anno 2012

 

4 SETTORE

reg.gen. 2622 num.part. 670 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento contributo di €.5.000,00= in favore del Comitato festeggiamenti " Maria SS. della Confusione ", con sede in Salemi, per la realizzazione dell'attività culturale relativa all'anno 2012

 

3 SETTORE

reg.gen. 2529 num.part. 639 del 11/12/2013

Approvazione del rendiconto dell'anticipazione Speciale per l'acquisizione di servizi inerenti i lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. n. 55 Alcamo - Alcamo Marina, sistemazione incrocio con la S.S. 187 - Espropriazioni. Chiusura Anticipazione Speciale Fondo Economale 2/2013 e restituzione della somma anticipata di € 1.500,00.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2834 num.part. 638 del 11/12/2013

Concessione dei riposi giornalieri di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 151/01 al dipendente Dott. Giancarlo Sparla

 

3 SETTORE

reg.gen. 2446 num.part. 637 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento di €. 48,79 IVA compresa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fattura n. D130047980 del 26/08/2013 in favore dell'Eni S.p.A. Div. Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso lo Stadio Provinciale (spogliatoi) Numero cliente 605 394 606 863 ( ex numero cliente 270 720 724 301).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2445 num.part. 636 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento di complessive € 442,38 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo delle fatture n. D130068882 del 18/10/2013 con scadenza il 07/11/2013 e n. D130045093 del 26/08/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relative all'utenza dell'Istituto Tecnico Industriale sito in Piazzale Affacciata di Mazara del Vallo. Periodo di riferimento 01/09/2013 - 30/09/2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2444 num.part. 635 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento di €. 38,89 IVA compresa a saldo fattura n. FE13361001864943 del 18/10/2013, con scadenza 12/11/2013, in favore della Gas Natural Vendita Italia S.p.A. sede Operativa di Palermo, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, utenza ubicata presso l'Impianto Sportivo di Via Antonio Montinaro Alcamo. Numero cliente 445797, periodo di fatturazione dal 21/08/2013 al 18/10/2013.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2616 num.part. 634 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento alla ditta "Edicola Staiti di Giovanni Cammareri", corrente in Trapani, della somma di €. 191,10= dovuta a saldo della fattura n. 71 del 30/09/2013 (iva assolta ex art. 74, c. I - lett. C del D.P.R. 633/72), emessa per la fornitura di quotidiani e di pubblicazioni periodiche per gli Uffici provinciali effettuata nel mese di settembre 2013. Contratto in economia ex art. 26 e seguenti del Regolamento di Economato-Provveditorato provinciale (CIG n. 38693386B9).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2615 num.part. 633 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 97,50 Iva compresa in favore della Telecom Italia S.p.A., per circuiti diretti fonici, numeri verdi ed utenze provinciali diverse.

 

3 SETTORE

reg.gen. 2459 num.part. 632 del 11/12/2013

Impegno di spesa della somma di € 30.000,00 ad integrazione della determina dirigenziale n. 513 del 30/09/2013 concernente il servizio in convenzione della pulizia degli immobili provinciali, giusto quanto disciplinato all'art. 10 della "Convenzione Operativa tra la Provincia e Mega Service S.p.A. per l'effettuazione di servizi strumentali ed istituzionali dell'Ente".

 

3 SETTORE

reg.gen. 2614 num.part. 631 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento della somma di €. 133,96= Iva inclusa in favore della Fastweb S.p.a., corrente in Milano, a saldo della fattura telefonica n. LA00128872 del 31/10/2013 (scadenza 31.01.2014), emessa per l'utenza sita presso il Liceo Linguistico Europeo Paritario "E. Del Giudice" di Marsala, per il periodo di fatturazione 01/09/2013-31/10/2013, in esecuzione della Convenzione Consip - Fastweb. Codice Cliente LA00061967 (CIG: 363785768F).

 

3 SETTORE

reg.gen. 2441 num.part. 630 del 11/12/2013

Liquidazione e pagamento di complessive € 163,00 IVA compresa in favore del Comune di Calatafimi Segesta, Servizio Tesoreria Incasso Fornitura Idrica per il canone acqua anno 2013 dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "P. Mattarella - D. Dolci" codice utente 0003391, con scadenza il 20/11/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti.