Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 6 SETTORE | 04/02/2014 |
Eliminazione residuo passivo relativo all'anno 2009 di €.500,00 iscritto al c.d.c. 180 capitolo 7595 impegno 3448/24. |
6 SETTORE reg.gen. 128 num.part. 14 del 04/02/2014 Eliminazione residuo passivo relativo all'anno 2009 di €.500,00 iscritto al c.d.c. 180 capitolo 7595 impegno 3448/24. |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.433,98= Iva inclusa in favore della Fastweb S.p.a., corrente in Milano, a saldo della fattura telefonica n. LA00145604 del 30/11/2013 (scadenza 28.02.2014), emessa per l'utenza sita presso il Liceo Linguistico Europeo Paritario "E. Del Giudice" di Marsala, per il periodo di fatturazione 01/10/2013-30/11/2013, in esecuzione della Convenzione Consip - Fastweb. Codice Cliente LA00061967 (CIG: 363785768F). |
3 SETTORE reg.gen. 207 num.part. 55 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.433,98= Iva inclusa in favore della Fastweb S.p.a., corrente in Milano, a saldo della fattura telefonica n. LA00145604 del 30/11/2013 (scadenza 28.02.2014), emessa per l'utenza sita presso il Liceo Linguistico Europeo Paritario "E. Del Giudice" di Marsala, per il periodo di fatturazione 01/10/2013-30/11/2013, in esecuzione della Convenzione Consip - Fastweb. Codice Cliente LA00061967 (CIG: 363785768F). |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento di € 1.716,02 IVA compresa a saldo fattura n. M137481692 del 12/12/2013, con scadenza il 10/01/2014, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la contrada Aeroporto Birgi Lido, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, periodo di riferimento/conguaglio 01/10/2013 - 12/12/2013 - Codice cliente 505 380 111 706. |
3 SETTORE reg.gen. 98 num.part. 54 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento di € 1.716,02 IVA compresa a saldo fattura n. M137481692 del 12/12/2013, con scadenza il 10/01/2014, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la contrada Aeroporto Birgi Lido, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, periodo di riferimento/conguaglio 01/10/2013 - 12/12/2013 - Codice cliente 505 380 111 706. |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento di €. 2.057,37 IVA compresa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fattura n. 1336997156 del 11/11/2013, periodo di riferimento 24/04/2012 - 14/11/2013, in favore dell'Eni S.p.A. Div. Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso lo Stadio Provinciale (spogliatoi) Numero cliente 605 394 606 863 ( ex numero cliente 270 720 724 301). |
3 SETTORE reg.gen. 105 num.part. 53 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento di €. 2.057,37 IVA compresa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fattura n. 1336997156 del 11/11/2013, periodo di riferimento 24/04/2012 - 14/11/2013, in favore dell'Eni S.p.A. Div. Gas & Power relativa alla fornitura di gas ubicata presso lo Stadio Provinciale (spogliatoi) Numero cliente 605 394 606 863 ( ex numero cliente 270 720 724 301). |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 5,00, iva compresa in favore della Telecom Italia S.p.A. a saldo della fattura n. 2V13008182 del 20/11/2013 con scadenza il 29/01/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, per circuiti diretti fonici, numeri verdi relative all' utenza n. 800-453552. |
3 SETTORE reg.gen. 103 num.part. 52 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento della complessiva somma di € 5,00, iva compresa in favore della Telecom Italia S.p.A. a saldo della fattura n. 2V13008182 del 20/11/2013 con scadenza il 29/01/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, per circuiti diretti fonici, numeri verdi relative all' utenza n. 800-453552. |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento della somma di €. 133,96= Iva inclusa in favore della Fastweb S.p.a., corrente in Milano, a saldo della fattura telefonica n. LA00164082 del 31/12/2013 (scadenza 31/03/2014), emessa per l'utenza sita presso il Liceo Linguistico Europeo Paritario "E. Del Giudice" di Marsala, per il periodo di fatturazione 01/11/2013-31/12/2013, in esecuzione della Convenzione Consip - Fastweb. Codice Cliente LA00061967 (CIG: 363785768F). |
3 SETTORE reg.gen. 268 num.part. 51 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento della somma di €. 133,96= Iva inclusa in favore della Fastweb S.p.a., corrente in Milano, a saldo della fattura telefonica n. LA00164082 del 31/12/2013 (scadenza 31/03/2014), emessa per l'utenza sita presso il Liceo Linguistico Europeo Paritario "E. Del Giudice" di Marsala, per il periodo di fatturazione 01/11/2013-31/12/2013, in esecuzione della Convenzione Consip - Fastweb. Codice Cliente LA00061967 (CIG: 363785768F). |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento di € 12,52 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo della fattura n. D130119343 del 20/12/2013 con scadenza 09/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relativa alla fornitura di gas ubicata presso la Via Falcone n. 20 di Marsala, periodo di riferimento 01/11/2013 - 30/11/2013. - Codice cliente 605 389 453 537. |
3 SETTORE reg.gen. 97 num.part. 50 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento di € 12,52 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo della fattura n. D130119343 del 20/12/2013 con scadenza 09/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relativa alla fornitura di gas ubicata presso la Via Falcone n. 20 di Marsala, periodo di riferimento 01/11/2013 - 30/11/2013. - Codice cliente 605 389 453 537. |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Presa d'atto dell'Ordine Diretto d'Acquisto n. 1148607 per l'acquisto di prodotti e generi di pulizia, necessari per il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale. Impegno di spesa della complessiva somma di € 2.439,31 Iva compresa. |
3 SETTORE reg.gen. 102 num.part. 49 del 03/02/2014 Presa d'atto dell'Ordine Diretto d'Acquisto n. 1148607 per l'acquisto di prodotti e generi di pulizia, necessari per il funzionamento dell'Amministrazione Provinciale. Impegno di spesa della complessiva somma di € 2.439,31 Iva compresa. |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento, entro e non oltre il 01/03/2014, della somma di €. 4.117,50= iva inclusa, alla ditta "Olivetti S.p.A.", corrente in Ivrea (TO), a saldo della fattura n. 1133703657 del 31/12/2013, emessa per il canone trimestrale relativo al "Servizio di noleggio di fotocopiatori e stampanti di rete per gli Uffici provinciali per mesi dodici", dovuto per il periodo 01/10/2013-31/12/2013. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (C.I.G. n. 5121079015). |
3 SETTORE reg.gen. 267 num.part. 48 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento, entro e non oltre il 01/03/2014, della somma di €. 4.117,50= iva inclusa, alla ditta "Olivetti S.p.A.", corrente in Ivrea (TO), a saldo della fattura n. 1133703657 del 31/12/2013, emessa per il canone trimestrale relativo al "Servizio di noleggio di fotocopiatori e stampanti di rete per gli Uffici provinciali per mesi dodici", dovuto per il periodo 01/10/2013-31/12/2013. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (C.I.G. n. 5121079015). |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento di complessive € 467,24 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo delle fatture n. D130125469 del 20/12/2013 con scadenza il 09/01/2014 e n. D130092786 del 21/11/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relative all'utenza dell'Istituto Tecnico Industriale sito in Piazzale Affacciata di Mazara del Vallo. Periodo di riferimento/conguaglio 01/07/2013 - 30/11/2013. Codice Cliente 605 392 796 617. |
3 SETTORE reg.gen. 95 num.part. 47 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento di complessive € 467,24 IVA compresa in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power a saldo delle fatture n. D130125469 del 20/12/2013 con scadenza il 09/01/2014 e n. D130092786 del 21/11/2013, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relative all'utenza dell'Istituto Tecnico Industriale sito in Piazzale Affacciata di Mazara del Vallo. Periodo di riferimento/conguaglio 01/07/2013 - 30/11/2013. Codice Cliente 605 392 796 617. |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 651,76= IVA inclusa, a saldo fatture n. M137371622 del 21/11/2013, con scadenza 20/01/2014 e n. M137481693 del 12/12/2013, con scadenza 10/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relativa alla fornitura di Energia Elettrica dell'utenza ubicata presso la C/da Sasi di Alcamo, periodo di riferimento/conguaglio 01.07.2013 - 12.12.2013 (Codice Cliente 505 380 113 066). |
3 SETTORE reg.gen. 94 num.part. 46 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 651,76= IVA inclusa, a saldo fatture n. M137371622 del 21/11/2013, con scadenza 20/01/2014 e n. M137481693 del 12/12/2013, con scadenza 10/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, relativa alla fornitura di Energia Elettrica dell'utenza ubicata presso la C/da Sasi di Alcamo, periodo di riferimento/conguaglio 01.07.2013 - 12.12.2013 (Codice Cliente 505 380 113 066). |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento di € 1.939,72 IVA compresa a saldo fatture n. M137371623 del 21/11/2013, con scadenza entro il 20/01/2014 e n. M137481694 del 12/12/2013, con scadenza entro il 10/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la via SALEMI S N C Mazara del Vallo (Illuminazione pubblica), periodo di riferimento/conguaglio 01/07/2013 - 12/12/2013. - Codice cliente 505 380 113 520. |
3 SETTORE reg.gen. 100 num.part. 45 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento di € 1.939,72 IVA compresa a saldo fatture n. M137371623 del 21/11/2013, con scadenza entro il 20/01/2014 e n. M137481694 del 12/12/2013, con scadenza entro il 10/01/2014, in deroga al principio del rispetto cronologico dei provvedimenti, in favore della Società Eni S.p.A Gas & Power per la fornitura di energia elettrica presso la via SALEMI S N C Mazara del Vallo (Illuminazione pubblica), periodo di riferimento/conguaglio 01/07/2013 - 12/12/2013. - Codice cliente 505 380 113 520. |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 476,40 IVA inclusa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fattura n. M137452050 del 12/12/2013, con scadenza 10/01/2014, relativa alla fornitura di Energia Elettrica dell'utenza ubicata presso la C/da Marchese Saline - Santa Ninfa, periodo di riferimento/conguaglio 01.08.2013 - 12.12.2013 (Codice Cliente 505 384 047 971). |
3 SETTORE reg.gen. 93 num.part. 44 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento in favore dell'Eni S.p.a. Divisione Gas & Power per complessivi €. 476,40 IVA inclusa, in deroga al principio del rispetto cronologico, a saldo fattura n. M137452050 del 12/12/2013, con scadenza 10/01/2014, relativa alla fornitura di Energia Elettrica dell'utenza ubicata presso la C/da Marchese Saline - Santa Ninfa, periodo di riferimento/conguaglio 01.08.2013 - 12.12.2013 (Codice Cliente 505 384 047 971). |
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| 3 SETTORE | 03/02/2014 |
Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 18.220,80, in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura di buoni pasto, a saldo della fattura n.5012/VO/2014/D del 17/01/2014, con scadenza il 31/03/2014. |
3 SETTORE reg.gen. 266 num.part. 43 del 03/02/2014 Liquidazione e pagamento della complessiva somma di €. 18.220,80, in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura di buoni pasto, a saldo della fattura n.5012/VO/2014/D del 17/01/2014, con scadenza il 31/03/2014. |
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| 4 SETTORE | 03/02/2014 |
DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI, AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 1 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART.64 COMMA 15 DEL VIGENTE STATUTO PROVINCIALE E DELL'ART.23 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL PERIODO DAL 4 AL 7/2/2014 AI DIPENDENTI: DOTT.SSA LOREDANA CANTALICIO E DOTT.SSA MARIA MEGNA |
4 SETTORE reg.gen. 108 num.part. 42 del 03/02/2014 DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI, AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 1 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART.64 COMMA 15 DEL VIGENTE STATUTO PROVINCIALE E DELL'ART.23 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL PERIODO DAL 4 AL 7/2/2014 AI DIPENDENTI: DOTT.SSA LOREDANA CANTALICIO E DOTT.SSA MARIA MEGNA |
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