Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
3 SETTORE
Registro generale
518
Numero particolare
127
Data
04/04/2019
Oggetto
Impegno di spesa di Euro 2.552,75 e liquidazione e pagamento di complessive Euro 10.916,34 di cui Euro 8.948,70 in favore della Società ENERGETIC S.p.A., ed Euro 1.967,64 per IVA, a saldo di n. 9 fatture e n. 1 nota di credito relative a fornitura di gas naturale presso gli istituti scolastici mese di febbraio 2019, giusta Convenzione Consip 10 Lotto 7 " Calabria- Sicilia" CIG. ZAB236659C.
Data inizio pubblicazione
05/04/2019
Data fine pubblicazione
19/04/2019
Data esecutiva
05/04/2019
Ufficio
SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO
Dirigente
Schifano Renato
Responsabile del procedimento
Noto Lorenzo
Certificati
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