Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
3 SETTORE
Registro generale
1060
Numero particolare
201
Data
28/06/2019
Oggetto
Liquidazione della spesa di euro 86,33= iva inclusa e pagamento alla "Telecom Italia S.p.a.", ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b della L. n. 190/2014, dell'importo netto di euro 71,56=, dovuto alla medesima quale corrispettivo della fattura n. 6820190514000067 del 03/05/2019, riferita ai canoni, tariffe, traffico e quantaltro 5° bimestre 2019 per lutenza sita in Alcamo, Via per Monte Bonifato, giusta convenzione Consip per i servizi di telefonia fissa (C.I.G. n. 363785768F).
Data inizio pubblicazione
01/07/2019
Data fine pubblicazione
15/07/2019
Data esecutiva
28/06/2019
Ufficio
SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO
Dirigente
Schifano Renato
Responsabile del procedimento
Noto Lorenzo
Certificati
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